销售智能卡行业企业管理软件 卡厂ERP、

品牌	神州飞龙	软件名称	智能卡企业管理软件
版本语言	简体中文版	版本号	5。0
系统平台要求	windowsXP	系统硬件要求	550内存、20G硬盘
版权	自主版权	软件类型	企业管理软件
配套附件	产品说明书	技术支持	电话、远程网络支持
支持用户数	12用户	版本类型	网络版

1、企业管理软件能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等。企业管理软件在重视系统功能的全面性，流程的可控性，技术的先进性，更要注重系统的易用性。2、模块的定制独具匠心。传统的思路是按照业务功能进行划分，如销售、采购、总帐等等；而本系统是按照部门的实际操作功能进行定制如销售模块、采购模块、生产模块、委外模块、出纳模块、仓库、收付账款、出纳管理、报表管理等等。各模块中所做操作一目了然、且所用即所见，各模块之间的流程环环相扣、按键操作非常严格。可以概括的来说确实做到了操作方便、界面美观简洁、思路清晰流畅、功能十分全面。3、集成度高。本系统管理跟踪各生产环节的操作就同多条高质量、高效益生产流水线；如从采购单的生成－>紧跟着原材料、辅料入库（库存增加）－>紧跟着采购审核（采购单结案）－>紧跟着往来会计确认－>紧跟着产生应付账款。4、采用一票一号到底的原则，单据一旦生成并进入下一个环节（确认或审核或复核等等）后，就不能删除、不能修改，如果错误可以采用其他办法进行调整，如采购订单、客户订单等等可以进行强行结案，总而言之错误的单子必须留下错误的痕迹，以便上级的领导跟踪与监督；正确的单子必须能在后续关联的操作中进行跟踪和查询。5、所有单据以电脑打印为准。这样监督了所有生效的单据一定是在电脑中进行了保存、确认或审核，或复核的过程，从而减少了实际工作中人工遗漏的失误；也实现了让电脑来监督整个系统各环节的操作、提高了人员工作的精确度、节省了领导的管理心思。6、单据审核提示自动化、帮助文件窗口化。各单据的确认、审核、复核等未完成操作，电脑会自动弹出提示；在操作某个窗口时，如果要寻求帮助，可以直接点击窗口上的帮助按钮。7、操作流程化。一个操作必须多人完成，如销售出货操作就包含了生产录制单据－>仓库备货后确认－>往来会计审核生成财务账务。目标只有一个：减少错误发生，提高录入数据的正确性、有效性。大大降低企业的成本、提高企业利润、让企业产品更具市场竞争力。二、系统管理流程规范1.系统参数设置1.1.系统管理员设置用户和权限。1.2.主管会计设置财务基本参数和成本核算参数。1.3.物料部设置物料编码、物料类别码及辅助资料信息。1.4.销售部和采购部定义客户和供应商及运输单位。1.5.主管会计设置产品款项录入、收入费用项目录入、凭证模板设定、会计科目设置、银行帐户资料2.销售2.1客户订单销售人员订单录入－>销售主管确认－>确认如果发现错误，进行订单变更，再次确认订单－>确认后订单有效－>就可根据销售订单产生销售出货单－>如果订单出货完成，订单会自动结案；如果订单只有部分完成出货，订单就会部分结案；如果出现销售订单作废，那么可以强行结案。2.2销售出货销售人员录入销售出货单－>仓库进行备货，备货完毕仓库审核－> 往来会计确认（产生应收款）。修改确认销售出货单: 主管会计反审核出货单-->仓库反审核-->制单人修改出货单。3．采购3.1采购请购单部门生成请购单－>部门主管确认－>[主管反确认(发现错误)]－>打印请购单－>采购部。3.2采购订单部门请购单－>采购人员产生采购订单－>采购主管审核－>经理确认－>[发现错误－>订单变更－>主管审核－>经理确认]－>打印采购订单－>取消采购订单，可以强行结案。4．委外4.1外发加工单采购根据各部门的请购单，产生外发加工单－>采购部主管确认 －>外发加工单错误－>外发加工单变更－>外发加工单取消，则强行结案。4. 2外购入库根据外发加工单，仓库人员产生外购入库单－>采购部主管审核－>往来会计确认(产生应付帐款)。修改确认外购入库单:往来会计反确认->采购部主管反审核->仓库制单人外购入库单。5．仓库5.1采购入库(原料、辅料)采购订单－>(原料仓、辅料仓)人员产生采购入库单－>品质部进行质量审核－>原料、辅料入库－>往来会计确认入库单（产生应付帐款）。修改确认采购入库单：往来会计反确认（减少应付帐款）－>品质部反审核－>制单人修改采购入库单。5.2采购退库(原料、辅料)根据采购入库单，(原料仓、辅料仓) 人员产生采购退货单－>品质部进行质量审核－>原料、辅料出库－>往来会计确认退货单（产生冲销应付帐款）。修改确认采购退库单往来会计反确认－>品质部反审核－>制单人修改采购退库单。5.3原材料发料部门根据生产制令单原料仓－>产生原料发料单－>仓库主管审核，打印领料单－>部门领料人在打印的领料单上签字, 领料。修改确认原料发料单 往来会计反确认－>仓库主管反审核－>制单人修改原料发料单。5.4原材料退料部门根据原料发料单－>原料仓产生原料退料单－>仓库主管审核，打印退料单－>退料人在打印的退料单上签字, 退料－>往来会计确认。修改确认原料退料单:往来会计反确认－>主管反审核－>制单人修改原料退料单。5.5废料入库废料仓产生废料入库单 －>仓库主管审核－>往来会计确认。修改确认报废品入库单：往来会计反确认->仓库主管反审核->制单人修改报废品入库单。5.12废料出库根据废料入库单，废料仓产生废料出库单－>仓库主管审核－>往来会计确认，根据凭证模板产生财务凭证－.>主管会计审核凭证。修改确认报废品出库单: 往来会计反确认->仓库主管反审核->制单人修改报废品出库单。5.13赠品入库原料仓或辅料仓新增赠品入库单－>仓库主管审核－>往来会计确认。赠品入库单据已确认(发现错误)->作废(库存减少)->重新录入赠品入库单。5.14半成品入库半成品仓产生半成品入库单－>品质进行质量审核，打印半成品入库单，入库人在入库单上签字－>往来会计确认。修改确认半成品入库单，往来会计反确认－>品质反审核－>半成品仓制单人修改半成品入库单。5.15半成品退库半成品仓产生半成品退库单－>品质进行质量审核，打印半成品退库单，退库人在退库单上签字－>往来会计确认。修改确认半成品退库单： 往来会计反确认－>品质反审核－>半成品仓制单人修改半成品退库单。5.16半成品发料半成品仓产生半成品发料单 －>主管审核，打印半成品发料单，领料人在打印的发料单上签字－>往来会计确认.。修改确认的半成品发料单，往来会计反确认－>主管反审核－>半成品仓制单人修改半成品发料单。5.17半成品退料半成品仓产生半成品退料单 －>主管审核，打印半成品退料单，退料人在打印的退料单上签字－>往来会计确认。修改确认的半成品退料单， 往来会计反确认－>主管反审核－>半成品仓制单人修改半成品退料单。5.18成品入库成品仓产生成品入库单－>品质审核，打印成品入库单，入库人在打印的入库单上签字－>往来会计确认。修改确认的成品入库单， 往来会计反确认－>主管反审核－>成品仓制单人修改成品入库单。5.19成品退库成品仓产生成品退库单－>品质审核，打印成品退库单，退库人在打印的退库单上签字－>往来会计确认。修改确认的成品退库单,往来会计反确认－>品质反审核－>成品仓制单人修改成品退库单。6．应收付帐款6.1.应收帐款开帐系统第一次使用时，往来会计录入应收帐款开帐单－>主管会计审核。6.2.应付帐款开帐系统第一次使用时，往来会计录入应付帐款开帐单－>主管会计审核。6.3.应收帐款调整往来会计需调整应收帐款，产生应收帐款调整单->总经理授权->往来会计确认。修改应收帐款调整单：往来会计反确认－>总经理反授权－>制单人修改应收帐款调整单6.4应付帐款调整往来会计需调整应付帐款，产生应付帐款调整单->总经理授权->往来会计确认。修改应付帐款调整单：往来会计反确认－>总经理反授权－>制单人修改应付帐款调整单。6.5收款单往来会计根据客户收款的排款计划（如果是现金或银行存款，往来会计根据出纳生成的客户回款单），产生收款单－>往来会计审核修改审核的收款单：往来会计作废收款单－>重新生成收款单。6.5付款单往来会计根据厂商付款的排款计划，产生付款单－>总经理授权核准－>出纳确认，（如果是现金或银行存款，录入现金或银行帐号的付款金额）－>往来会计 审核。修改审核的付款单：往来会计作废付款单－>重新生成付款单。7．盘点7.1月末仓库盘点（大盘）月末盘点时财务人员对系统进行盘点关帐设置，封存所有单据，所有与库存有关的单据都不能录入－>仓库(车间)对物料进行初盘－>财务人员对物料进行复盘－>仓库录入盘点单－>财务主管审核盘点单，库存更改生效－>取消盘点关帐设置，恢复所有与库存有关的单据的录入功能。7.2库存调整（小盘）在每个月中，如果发现某些料号的库存数量和电脑数量不相同，可以进行调整－>仓库人员录入库存调整单－>仓库主管审核－>财务或总经理助理确认，库存更改生效。